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云南省家畜改良工作站2018年部門決算
作者: 云南省家畜改良工作站  信息來源: 云南省家畜改良工作站  發布時間:2019/9/9 19:42:37

云南省家畜改良工作站2018年度部門決算

第一部分  云南省家畜改良工作站概況

一、主要職能

  云南省家畜改良工作站為財政全供給的公益一類事業單位,負責全省的現代畜牧業技術研發及推廣、種畜禽質量檢測、畜禽育種、遺傳資源保護等多項畜牧生產技術推廣與生產技術服務的畜牧技術推廣工作。

二、單位基本情況

  云南省家畜改良工作站成立于1983年。2009年經省編委批準加掛“云南省奶牛生產測定中心” 牌子。全站設5個科室:辦公室、豬禽科、草食畜科、養蜂科、畜禽遺傳資源辦公室。

年末在職實有25人,

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 云南省家畜改良工作站概況

一、主要職能

(一)主要職能

  云南省家畜改良工作站為財政全供給的公益一類事業單位,負責全省的現代畜牧業技術研發及推廣、種畜禽質量檢測、畜禽育種、遺傳資源保護等多項畜牧生產技術推廣與生產技術服務的畜牧技術推廣工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1. 2015年開始,根據全國畜牧總站的安排部署,我站開展了藏區畜禽遺傳資源調查,近年來又新發現了許多新的畜禽遺傳資源,在云南農大、寧蒗縣畜牧局的支持配合下,共同完成了申報資料的修改完善,上報國家畜禽遺傳資源委員會審定,農業農村部于2018912日發布寧蒗高原雞為國家畜禽遺傳資源的公告。

2. 我站作為完成單位之一,與云南省畜牧獸醫科學院等單位合作,參與了“云上黑山羊”新品種的培育工作。201810月,國家畜禽遺傳資源委員會辦公室羊專業委員會專家到云南對云上黑山羊進行了現場審定,這是畜禽良種培育的又一重大成果。

3. 我站配合省農業農村畜牧處開展的云南省畜牧業統計監測工作繼續獲得農業農村部畜牧獸醫局通報表揚

4. 2018年根據全國畜牧總站安排部署,繼續開展了全國基層畜牧(草原)技術推廣示范站創建活動。我站積極組織,在全省范圍內成功推動創建了16個全國基層畜牧技術推廣示范站

5. 按照農業農村部辦公廳相關文件要求,云南省農業廳、云南省人力資源與社會保障廳、云南省總工會安排部署,由我站牽頭,成功組織舉辦了2018年中國技能大賽--全國農業行業職業技能大賽(家畜繁殖員)云南省初賽。

6. 農民日報社、全國畜牧總站、中國畜牧獸醫學會聯合主辦的“2018尋找中國美麗豬場”公益活動,我站精心組織,全力配合,做好美麗豬場推薦、現場走訪和評選工作。歷時6個月的努力,我站榮獲“2018中國美麗豬場公益活動組織獎”;我站職工許文坤榮獲2018中國美麗豬場公益活動伯樂獎”。

7. 20188成功組織舉辦了第二屆種豬交流活動。

8. 2015年開始,省商務廳與我站簽訂委托業務合同連續三年由我站承擔監管單位職責,負責完成儲備肉監測系統的建設、運行與維護;配合完成儲備肉動用等工作任務。20189月,監管任務已經全面完成,經商務廳考核評分,我站監管工作評分為98分,圓滿結束了監管任務。

9. 積極參與畜禽養殖廢棄物資源化利用、畜禽養殖禁養區關閉搬遷核查工作等一系列省農業農村廳的重點工作。

10.組織舉辦了《云南省家禽標準化規模養殖技術培訓》、《云南高原特色地方豬綠色產業發展論壇”暨云南省地方豬遺傳資源保護與利用技術培訓》、《云南省滇南中蜂遺傳資源與利用培訓》等一批高水平的科技培訓和學術交流活動,取得很好的培訓效果。

二、單位基本情況

(一)部門決算單位構成

納入2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制29人。其中:事業編制29人;在職在編實有事業人員25人。退休13人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

云南省家畜改良工作站2018年部門決算表.xls

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計605.68萬元。其中:財政撥款收入564.95萬元,占總收入的93.28%;其他收入40.73萬元,占總收入的6.72%。與上年對比增加2.74萬元,增幅0.45%。主要原因分析人員統一調薪、增資幅度較大。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計655.76萬元。其中:基本支出485.22萬元,占總支出的74%;項目支出170.53萬元,占總支出的26%;與上年對比增加99.60萬元,增幅17.91%。主要原因分析積極完成財政撥款資金和其他部門安排的資金以及上年結轉項目資金。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障單位機構正常運轉的日常支出485.22萬元。與上年對比增加32.68萬元,主要原因為人員統一調薪、增資幅度較大,相應住房公積金、養老保險職業年金、失業保險等增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.75%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.25%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障單位事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出170.53萬元。與上年對比增加66.91萬元,主要原因為完成往年項目結轉資金。

2130106科技轉化與推廣支出124.50萬元,其中:畜牧業生產發展支出50萬元,通過項目實施,使全省生豬、蛋雞、肉雞規模化比重分別達41.5%、86%71%;牛試驗群體人工授精受胎率提高3個百分點;中蜂良種試驗群體年平均單產由2.33公斤提高到3.5公斤。完成2個新發現畜禽遺傳資源規范調查和申請國家現場鑒定工作。組織舉辦了《云南省家禽標準化規模養殖技術培訓》、《云南高原特色地方豬綠色產業發展論壇”暨云南省地方豬遺傳資源保護與利用技術培訓》、《云南省滇南中蜂遺傳資源與利用培訓》等一批高水平的科技培訓和學術交流活動,取得很好的培訓效果;開展了全國基層畜牧(草原)技術推廣示范站創建活動。我站組織,在全省范圍內成功推動創建了16個全國基層畜牧技術推廣示范站,開展相關調研工作等、奶牛科技推支出20萬元,參加國內、省內相關業務培訓及會議,赴我省奶牛、奶水牛主產區進行調研和技術指導。舉辦奶牛(奶水牛)綜合養殖技術培訓1,培訓技術人員40人次以上,試驗優良性控凍精280頭份,推廣奶牛、奶水牛同期發情技術,提高奶牛、奶水牛規模養殖比例,奶牛單產由4700提高到4800千克,促進奶業持續健康發展。完成奶牛生產性能測定耗材采購、試驗等工作和成功組織舉辦了2018年中國技能大賽--全國農業行業職業技能大賽(家畜繁殖員)云南省初賽;生豬現代產業技術體系建設6.5萬元,繼續進行示范推廣,應用生豬人工授精標準化設備,按豬人工授精國標開展種豬精液質量檢測工作,當年完成試驗和檢測250頭種公豬精液(500頭份),開展1項生豬人工授精方面專題研究工作。推廣豬人工授精技術,使區域人工授精數量年度提高2%以上。通過對養殖場(戶)糞污處理使用效率進行抽樣或問卷調查,糞污處理使用效率達80%以上。根據體系要求完成相應的技術培訓和技術指導,通過抽樣或問卷調查,體系的技術指導、培訓服務滿意度達90%以上;云南省現代農業肉羊產業技術體系建設項目4.5萬元,年度提交產業經濟相關報告、咨詢建議、對策措施等3份;聘請有關專家對調查資料進行經濟形勢分析討論2次。通過產業經濟調研分析、指導,使種羊場經濟效益得到提高;通過產業經濟調研分析,技術服務的試驗站對服務滿意。

2130111統計監測與信息服務支出4.48萬元,我站每年配合省農業農村畜牧處按農業部的文件要求完成農產品信息監測任務。

2130135農業資源保護修復與利用支出7.05萬元,我站開展了藏區畜禽遺傳資源調查,近年來又新發現了許多新的畜禽遺傳資源、與云南省畜牧獸醫科學院等單位合作,參與了“云上黑山羊”新品種的培育工作。

2220503肉類儲備支出34.50萬元,從2015年開始,省商務廳與我站簽訂委托業務合同連續三年由我站承擔監管單位職責,負責完成儲備肉監測系統的建設、運行與維護;配合完成儲備肉動用等工作任務。20189月,監管任務已經全面完成,經商務廳考核評分,我站監管工作評分為98分,圓滿結束了監管任務。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年財政撥款支出564.95萬元。基本支出483.99萬元,其中:人員經費439.41萬元、公用經費44.58萬元;項目支出80.96萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況    

1.社會保障和就業支出58.94萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.43%主要用于離退休公用經費、繳納職工養老保險、和職業年金;

2.農林水支出468.83萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的82.98%主要用于事業運行、科技轉化與推廣服務;

3.住房保障支出37.18萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.58%用于繳納職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為12.45萬元,支出決算為13.80萬元,完成預算的110.84%。其中:公務運行費支出決算為13.71萬元,完成預算的110.12%;公務接待費支出決算為0.09萬元,完成預算的0.72%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因車輛設備老化和工作量增加致維修、油耗增加

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加4.77萬元,增長/下降52.82%。其中:公務用車運行費支出決算增加5.13萬元,增長59.79%;公務接待費支出決算減少0.36萬元,下降80%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是車輛設備老化和工作量增加致維修、油耗增加

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,公務用車運行維護費支出13.71萬元,占99.35%;公務接待費支出0.09萬元,占0.65%。具體情況如下:

1. 公務用車購置及運行維護費支出13.71萬元。其中:

公務用車運行維護支出13.71萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于全省的現代畜牧業技術研發及推廣、種畜禽質量檢測、畜禽育種、遺傳資源保護等多項畜牧生產技術推廣與生產技術服務的畜牧技術推廣工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.09萬元。其中:

國內接待費支出0.09萬元,共安排國內公務接待3批次,接待人次13人。主要用于畜牧生產技術推廣與生產技術服務發生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、單位運行經費支出情況

2018年單位運行經費支出387.87萬元,與上年對比增加24.66萬元,主要原因人員統一調薪、增資。單位運行經費主要用于工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭的補助。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,單位資產總額411.16萬元,其中,流動資產212.05萬元,固定資產199.11萬元,。與上年相比,本年資產總額減少74.08萬元,其中固定資產減少10.37萬元。報廢報損資產16項,賬面原值10.60萬元。新增固定資產0.24萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

411.16 

212.05 

199.11 

 

80.09 

 

119.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 
















三、政府采購支出情況

2018年度,政府采購支出總額0.24萬元,其中:政府采購貨物支出0.24元。

四、部門績效自評情況

績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

2018年畜牧業生產發展項目績效自評.xls     2018年優質畜產品基地(奶牛科技推廣)項目績效自評.xls

2018年生豬產業體系建設項目績效自評.xls   2018年肉羊產業體系建設項目績效自評.xls

五、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


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