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云南省草山飼料工作站2018年部門決算公開
作者: 云南省草山飼料工作站  信息來源: 云南省草山飼料工作站  發布時間:2019/9/10 14:34:29


第一部分  云南省草山飼料工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省草山飼料工作站概況

一、主要職能

(一)主要職能

我站為全額預算管理事業單位,依據《中華人民共和國草原法》及相關政策法規,負責全省草原生態建設的總體規劃;負責全省草地項目建設的具體指導和技術支持;承擔全省草食畜配套技術的示范與推廣工作;負責全省牛羊生產技術項目建設規劃和業務指導;負責全省飼草飼料資源開發及推廣利用;負責全省種草養畜技術人員的業務技能培訓;承擔全省牧草種子質量檢驗及草產品的加工管理;承擔全省牧草種質資源的保護及開發利用;負責全省草地資源的監理監測工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

一是草原生態補獎政策落實。編制完成了云南省新一輪(2016年-2020年)草原生態補獎政策實施方案。全面完成2018年全省補獎牧戶信息錄入審核工作,全省禁牧面積2731萬畝,草畜平衡面積15069萬畝,涉及牧戶449.5萬戶,補獎金額58155萬元。對全省160余名草原生態補獎信息管理人員及技術骨干進行了師資培訓。

二是糧改飼項目技術指導和質量跟蹤評價。編制完成了2018年糧改飼項目實施方案、項目管理辦法、工作績效評價辦法等文件,編印發放《全株玉米青貯制作技術手冊》1200冊。組成3個檢查組對全省各試點縣糧改飼工作落實情況、任務指標完成情況進行督查并按周統計上報情況,同時推廣優質飼草料青貯制作、青貯飼料質量安全控制、科學飼喂等應用技術。在所有實施糧改飼項目的33個試點縣共采集50個青貯飼料樣品并進行分析檢測,開展青貯飼料質量跟蹤評價。2018年全省累計完成糧改飼種植面積65.1萬畝,收儲量180.1萬噸,均超額完成農業農村部下達的指標任務。

三是持續開展引種及區域試驗。2004年至今,連續14年持續開展優質牧草引種試驗,2018年在祥云、洱源、瀘西、個舊開展了紫花苜蓿,飼用高粱、燕麥、豌豆等34個品種的引種試驗,示范種植面積1000畝,草產品加工示范制作1100噸,其中祥云、洱源引種的飼用高粱,個舊飼用玉米套種扁豆示范效果明顯。探索適合云南氣候特點、牛羊養殖分布特色的飼草生產及商品飼草料加工利用技術推廣模式,為全省牧草種質資源保護及開發利用積累了大量的實踐經驗。承擔國家草品種區域試驗項目,在做好延續品種田間管理、產量測定等試驗基礎上,新增了6個實驗組22個草品種的區域試驗,試驗小區規劃、育苗、種植以及田間觀測記錄等試驗數據已上報全國畜牧總站。

四是開展全省飼草業調查與統計監測。在全國畜牧總站具體指導下,2018年8月開始對全省牧草種植、草種生產、草產品生產及經營主體、草業發展項目實施成效、生物災害發生及防治等9方面開展調查與統計監測工作,為全省飼草種植管理、草產品加工經營、項目實施成效等提供基礎數據和決策依據。目前已完成9項統計任務數據、180個監測樣地設立和3份工程項目實施效益評價報告,組織召開了全省第一次技術會商,對存在的問題提出解決的建議。

五是草原生物災害預警中心建設。2018年4月,省發改委立項批復云南省草原生物災害預警中心建設項目。8月,省財政廳下達項目建設資金。9月,齊天大廈初步具備辦公條件后,明確項目建設具體樓層和房間號。目前,正按照項目實施進度辦理項目建設設計單位、施工單位和監理單位的政府采購。預計2019年底前全面完成預警中心建設項目。

在完成上述主要工作的同時,按照全國畜牧總站的工作計劃,協助完成了全省的草種質量抽檢、草原統計監測、基層草原技術推廣示范站創建等工作;按照省農業廳的工作安排,完成了巖溶地區石漠化綜合治理、退牧還草、南方現代草地畜牧業等國家重大草原保護建設項目的技術指導。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省草山飼料工作站2018年末實有人員編制18人。其中:事業編制18人;在職在編實有事業人員15

離退休人員13人。其中:離休1人,退休12人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省草山飼料工作站2018年度收入合計636.35萬元。其中:財政撥款收入451.54萬元,占總收入的70.96%;其他收入184.81萬元,占總收入的29.04%。上年收入合計378.78萬元對比增加257.57萬元,增幅68%。其中:財政撥款收入增加82.37萬元,增幅22.31%;其他收入增加175.20萬元,1823.10%。財政撥款收入增加原因一是下半年收到2018年中央農業資源及生態保護補助資金135萬元,二是工資調標,人員經費增加。其他收入增加原因主要是下半年農業部撥入3個項目經費合計184萬元。

二、支出決算情況說明

云南省草山飼料工作站2018年度支出合計548.02萬元。其中:基本支出291.39萬元,占總支出的53.17%;項目支出256.63萬元,占總支出的46.83上年支出合計422.30萬元對比增加125.73萬元,增幅29.77%。其中:基本支出增加30.41萬元,增幅11.65%;項目支出增加95.32萬元,增幅59.09%基本支出增加主要原因工資調標,人員經費增加。項目支出增加主要原因項目增加,支出增加。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障事業機構正常運轉的日常支出291.39萬元。與上年支出260.98萬元對比增加30.41萬元,增幅11.65%。增加主要原因工資調標,人員經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.32%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.68%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障云南省草山飼料工作站為完成事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出256.63萬元與上年支出161.32萬元對比增加95.32萬元,增幅59.09%項目支出增加主要原因項目增加,支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省草山飼料工作站2018年度一般公共預算財政撥款支出445.73萬元,占本年支出合計的81.33%。與上年支出369.17萬元對比增加76.56萬元,增幅20.74%,增加主要原因是工資調標,人員經費增加項目增加,支出增加。

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出445.73萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的98.71%。主要用于保障云南省草山飼料工作站正常運轉的人員支出、公用支出優質牧草及飼用作物引種試驗示范項目、草原生物災害監測預警中心建設和中央農業資源及生態保護補助資金支出。

2.外交(類)支出0萬元

3.國防(類)支出0萬元

4.公共安全(類)支出0萬元

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省草山飼料工作站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為7.97萬元,支出決算為10.82萬元,完成預算的135.76%。其中:沒有因公出國(境)費支出公務用車購置及運行費支出決算為10.52萬元,完成預算的155.39%;公務接待費支出決算為0.3萬元,完成預算的25%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因一是項目指導、檢查、驗收力度加大,出差多;二是車輛老化,維修費用高。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.05萬元,下降0.46%。其中:沒有因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行費支出決算增加0.1萬元,增長0.94%;公務接待費支出決算減少0.15萬元,下降33.36%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節約,農業部等相關公務接待減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出10.52萬元,占97.23%;公務接待費支出0.3萬元,占2.77%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元

2.公務用車購置及運行維護費支出10.52萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出10.52萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于為保障業務工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.3萬元。其中:

國內接待費支出0.3萬元共安排國內公務接待4批次接待人次26主要用于執行公務和開展業務活動所發生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

行政運行經費支出情況

無。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,云南省草山飼料工作站資產總額346.95萬元,其中,流動資產210.82萬元,固定資產134.60萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0.15萬元,無形資產1.38萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少360.03萬元,其中固定資產增加19.81萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

346.95 

210.82 

134.60 

 

46.82 

 

87.77 

 

0.15 

1.38 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額8.79萬元,其中:政府采購貨物支出8.79萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

云南省草山飼料工作站2018年部門決算公開報表.pdf

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