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云南省獸醫生物制品研制中心2018年部門決算
作者: 云南省獸醫生物制品研制中心  信息來源: 云南省獸醫生物制品研制中心  發布時間:2019/9/18 11:31:15

云南省獸醫生物制品研制中心2018年部門決算

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

云南省獸醫生物制品研制中心2018年部門決算

 

第一部分 部門概況

一、  主要職能

(一)、主要職能

云南省獸醫生物制品研制中心是云南省農業廳下設的公益性服務機構,是從事動物疫病疫苗研究開發的專業機構。為云南有計劃的控制、凈化、消滅嚴重危害畜牧業生產和人民群眾健康安全的重大動物疫病為目標;為與全國同步建設小康社會建設開放、富裕、文明、幸福新云南提供有力支持和保障;為云南乃至全國口蹄疫疫病的防治防控做出應有的貢獻。其主要職責是:防治牲畜疫病,促進畜牧業發展。口蹄疫疫苗生產供應,送檢病料的口蹄疫毒型鑒定,口蹄疫疫苗及相關內容的研究與實驗。

 

(二)、2018年年度重點工作任務介紹

一、 認真履行全面從嚴治黨“兩個責任”,扎實抓好中心黨建及黨風廉政建設工作

二、精誠團結,勤奮工作,年度績效目標任務得以順利完成

1.認真組織協調,完成中心老廠區大門、道路及廠區空地綠化的規劃改造,實現老廠區生產區與家屬區的分離。

2.按實驗動物設施建設技術規范要求完成了實驗小動物房的升級改造,完成升級改造后的實驗小動物房經專業鑒定機構檢測,符合實驗動物設施建設技術規范要求。  

3.完成對中心保存的2個牛源種毒、2個豬源毒種進行復壯鑒定等工作。兩個毒株LD50ID50及使用代次要符合標準要求,經復壯后各項指標達到規定使用要求。

4.基因分子種毒構建的口蹄疫新型疫苗研發工作,至2018年底,嵌合病毒已經構建成功,相關工作已經完成,正在進行疫苗小試,動物免疫試驗正在開展中。

5.強化安全生產、節能減排各項措施的貫徹落實,認真落實崗位安全生產責任,強化安全監督管理。加強對噪聲、廢氣、廢水等環境污染物的日常監測和控制,歷年來通過環保部門檢查,噪聲、廢水、廢氣數據均符合國家排放標準。通過加強減能降耗管理,中心節能減排各項指標達到相關要求。

6.切實做好扶貧攻堅掛鉤幫扶工作。按市委、市人民政府的安排要求,派出一名作風正派、吃苦耐勞的駐村工作隊員到中心掛鉤的昌寧縣雞飛鎮邑等村出任駐村工作隊員。根據班子分工,中心黨總支副書記字攀安同志定期不定期深入扶貧掛鉤村開展扶貧調研工作,結合“掛包幫”“轉走訪”相關要求,認真落實“雙聯系一共建雙推進”工作。2018年,昌寧縣整縣退出貧困縣,應昌寧縣委的要求10月份又增派一名職工到村協助工作。中心在力所能及的前提下,盡力為該村解決實際困難和問題,針對本中心沒有專項扶貧資金投入的實際,通過積極向相關部門匯報該村貧困現狀及脫貧對策措施,借外力促脫貧與鞏固脫貧成果。經多方協調,制約邑等村產業扶貧脫貧的水、路等基礎設施問題基本得到解決。在抓實產業扶貧方面,尤其注重抓實投入少、周期短、見效快、收益高的香料煙產業和以“綠豌豆”、“四季豆”為重點的蔬菜產業,以發展產業增收脫貧的思想已逐步深入該村貧困戶。通過抓實產業,該村由原來建檔立卡貧困戶306戶、1262人,下降到目前1438,貧困發生率由過去的35.8 %下降到1.5%。經考核驗收該村于2017年末退出貧困村,今年10月,被保山市委、市政府評定為產業發展先進村。

  部門基本情況

(一)部門決算單位構成

2018年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,決算匯編戶數共1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省獸醫生物制品研制中心2018年末實有人員編制44人,年末在職有編實有人數37人,退休人員29人。

2018年年末實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

 

第二部分2018年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表(詳見附件)

二、收入決算表(詳見附件)

三、支出決算表(詳見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(詳見附件)

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表(詳見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(詳見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見附件)

八、財政專戶管理資金收入支出決算表(詳見附件)

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表(詳見附件)

 

第三部分 部門2018年度部門決算情況說明

 

一、  收入決算情況說明

2018年度收入合計886.2萬元,財政撥款收入886.2萬元;上年收入總計977.59萬元,同比減9.35%;主要變化原因為項目支出減少。

二、  支出決算情況說明

部門2018年度支出合計845.14萬元。其中:基本支出624.5萬元,占總支出的73.89%;項目支出220.64萬元,占總支出的26.11%。與上年對比減少91.39萬元,主要變化原因為為項目支出減少。

2018年用于保障部門正常運轉的日常公用經費支出39.86萬元,上年日常公用經費支出36.9萬元,比上年增加8.02%;人員經費支出584.64萬元,上年人員經費支出505.98萬元,比上年增加15.55%

其中工資福利支出占基本支出的92.88 %,商品服務支出經費占基本支出的6.38%,對個人和家庭的補助經費占基本支出的0.74%

(一) 項目支出情況。

2018年本年項目收入220.64萬元,上年項目收入434.75萬元, 同比增-49.25%;項目支出占總支出的26.1%

三、  一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2018年部門一般公共預算財政撥款支出845.1萬元,占本年支出合計的95.36%,具體如下:

1、社會保障和就業支出69.49萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.20%。主要用于單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2、醫療衛生與計劃生育支出45.54萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.39%。主要用于單位醫療和其他醫療保障支出。

3、農林水支出688.82萬元, 占一般公共預算財政撥款總支出的81.52%。主要用于事業運行、口蹄疫疫苗研究與實驗出。

4、住房保障支出41.25萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.88%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年 “三公”經費財政撥款支出決算3.21萬元,占總支出的0.38%;其中公務用車運行維護費支出2.86萬元,占“三公”經費財政撥款支出決算89.1%;公務接待費支出0.35萬元,占“三公”經費財政撥款支出決算10.9%

五、國有資產占用情況

截至20181231日,部門資產總額6341.42萬元,其中,流動資產216.7萬元,固定資產原值5323.63萬元,對外投資2324.9萬元,在建工程613.61萬元,無形資產原值681.66萬元。與上年相比,本年資產總額減少457.85萬元,其中主要固定資產固定資產折舊導致減少427.8萬元,無形資產攤銷導致減少15.47萬元。出租房屋及設備賬面原值4422.77萬元,實現資產使用年收入274.23萬元。

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

汽車

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

減:累計折舊

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

合計

1

6341.42

216.7

2578.05

1720.89

26.27

 

3576.47

2745.58

 

2324.9

613.61

608.17

 

 

填報說明: 1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

 

 

 

      2.固定資產=房屋構筑物+汽車+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

















云南省獸醫生物制品研制中心2018年決算公開表.xls第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

1基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

5、社會保障和就業支出:反映在社會保障與就業方面的支出。主要包含:基本養老保險繳費支出、職業年金繳費支出、退休人員公用經費支出。

6、醫療衛生與計劃生育支出:反映事業單位醫療方面的支出。主要包含:事業單位醫療、公務員醫療補助、其他行政事業單位醫療支出。

78、住房保障支出—住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保險部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件:http://www.cnbsbv.live/Submodule/ewebeditor/sysimage/icon16/pdf.gif云南省獸醫生物制品研制中心2018年度部門決算表

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