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云南省農業農村廳關于2018年度預算執行和其他財政財務收支及決算草案編制審計整改情況的通告
作者: 廳計財處  信息來源: 云南省農業農村廳計劃財務處  發布時間:2019/10/25 12:21:39

對照《云南省農業農村廳2018年度預算執行和其他財政財務收支及決算草案編制情況審計報告》(云審報〔2019〕36號)提出的問題,省農業農村廳黨組高度重視,以問題為導向,審定印發了《云南省農業農村廳關于做好2019年度預算執行審計發現問題整改工作的通知》(云農財〔2019〕9號),落實了責任單位,細化了整改措施,明確了整改時限,要求各相關責任單位要切實提高認識,加強領導,精心組織,扎實推進審計整改工作有力有序有效進行,確保按期整改落實到位。

截至2019年7月底的整改時限要求,審計發現的問題已基本整改到位,并以《云南省農業農村廳關于報送2018年度預算執行審計發現問題整改情況的函》(云農財函〔2019〕414號)書面函告省審計廳。現將整改情況公告如下:

一、審計發現問題的整改情況

(一)關于“省土壤肥料工作站少記年初結轉和結余548120.05元,少計支出548120.05元”的整改情況

整改情況:省土壤肥料工作站已在財政部門批復決算前進行了調整和糾正。

(二)關于“非稅收入11 010 953.70元未繳省財政”的整改情況

整改情況:我廳已督促省種羊繁育中心、省種子管理站、省花卉技術推廣培訓中心按審計要求,已于2019年6月底前將上述余額11 010 953.70元上繳省財政。

(三)關于“公務用車改革后續處置工作不到位,導致車輛實有數比編制數多,公務用車賬實不符”的整改情況

整改情況:對已劃轉、處置但賬面未及時調整,造成賬實不符的6輛公務用車和應取消但仍在使用的1輛業務用車,我廳已及時組織作了清理整改。其中,云AL2252豐田越野車已完成拍賣,并申請核銷賬務;云K06655本田轎車、云AG7336桑塔納轎車、云A87007三菱越野車、云A70585三星越野車、云A68301新凱越野車已申請核銷固定資產;云A810A1輕型貨車,省草科院已作了封存停駛處理,并依據“建議報廢”的評估結果向省機關事務局申請報廢。

2019年10月24日收到《云南省財政廳關于省農業農村廳等單位處置車輛的批復》(云財資〔2019〕178號),批復同意我廳核銷相應固定資產價值并注銷固定資產卡片。

(四)關于“二年以上結余資金1 184 518.58元”的整改情況

整改情況:我廳已督促廳機關、省農業機械安全監理總站、省草山飼料工作站按審計要求,已于2019年6月前將上述未繳結余資金余額1 184 518.58元上繳省財政。

(五)關于“‘雙隨機一公開’監管工作政策執行不到位”的整改情況

整改情況:一是修改細化工作細則,形成《云南省農業農村廳隨機抽查工作細則》,明確了各相關處室工作責任,進一步明確隨機抽查事項清單、組織實施、結果公開等工作規則。二是對照農業農村部監管事項,制定《云南省農業農村廳隨機抽查監管事項清單》,明確檢查事項名稱、檢查內容、檢查依據、抽查比例、抽查頻次、檢查方式等內容。三是確定檢查對象,制定《云南省農業農村廳隨機抽查監管對象目錄》,將農藥、肥料、種子、種畜禽、飼料、獸藥、農機安全、農產品質量安全等領域取得行政許可的主體全部納入監管對象。下一步省農業農村廳將加強督促檢查,推動各相關處室嚴格執行“雙隨機、一公開”監管工作要求,進一步規范檢查結果向社會公開等事項,提升事中事后監管效能,切實履行政府部門對農業生產經營主體的監督管理職責。

(六)關于“其他方面存在的問題’”的整改情況

整改情況:一是我廳已督促省畜牧獸醫科學院于2019年6月13日將清退收回的668 085元和賬戶余額235 708.47元上繳省財政。二是廳機關已于6月13日補扣補繳2018年在職職工目標績效考評基礎獎個人所得稅146 040元,今后將嚴格執行相關規定,認真履行個人所得稅代扣代繳義務,杜絕此類問題的發生。

二、下一步工作

(一)加強培訓指導。結合2020年部門預算申報的工作,計劃組織廳機關和廳屬單位開展預算管理培訓,進一步強調“應編盡編”全口徑預算管理的要求,提升預算編制的完整性、準確性、規范性;嚴格落實《預算法》《云南省預算審查監督條例》對預算執行的要求,嚴格執行“先有預算,后有支出”,強化預算執行的約束力,提升資金使用績效,切實減少預算調整。

(二)加強資產管理。及時印發了《云南省農業農村廳辦公室關于開展行政事業單位資產狀況清查工作的通知》,在廳系統范圍重點對固定資產、閑置資產、出租出借資產等進行清理核對,按照“以物對賬、以賬查物”的原則,查清資產來源、去向,以及收益等管理使用情況,切實加強國有資產管理。

(三)強化監督管理。廳計財處在廳系統范圍開展以“小金庫”“賬外賬”整治、內部控制制度建設和執行、財務收支管理等內容為重點的專項檢查;廳機關黨委建立了巡察工作機制,每年選取一定數量的廳屬單位定期巡察;廳機關紀委結合上級部門的要求,也適時組織開展專項檢查,初步建立了全多管齊下的日常監督管理機制,促進規范管理。
  

 

云南省農業農村廳

2019年10月24日

(聯系人及電話:付思明 0871-65749402)

云農通告[2019]第25號 云南省農業農村廳關于2018年度預算執行和其他財政財務收支及決算草案編制審計整改情況的通告.pdf


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